SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento a la Auditoria realizada por la Contraloría Distrital de Buenaventura vigencia 2019, al proceso de Gestión Contractual del Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, el cual contiene los hallazgos y recomendaciones, que generaron un plan de mejoramiento del proceso auditado, y en cumplimiento del Plan de Auditorias 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

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EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2020

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 87 de 1993 y en especial a los requerimientos definidos en la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, el procedimiento para la evaluación del control interno contable”, realiza el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable del Hospital San Agustín de Puerto Merizalde con corte a 31 de diciembre de 2020. 

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ACTA CICCI DE ENERO DE 2021

TEMA: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

PARTICIPANTES: John James Moreno Racines – Gerente, Lina Margarita Ochoa – Coordinadora de Salud, José Solarte Riascos – Jefe de Control Interno, María Ximena Hoyos –Coordinadora de Planeación, Betzi Cortes Rojas-Asesor Coordinadora Jurídica, Leidy Echeverry Ledezma, Jesús Alberto Hernández-contratista

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FORMATO INFORME SCI, II SEMESTRE 2020

 

Conclusion general sobre evaluacion de control interno.

Los Componentes del Modelo Estándar de Control Interno se encuentran diseñados  y en proceso de implementación para su funcionamiento, aunque los componentes de Ambientes de Control , evaluación de riesgos, Actividades de Control e información y comunicaciones deben revisarse ya que  presentan deficiencias de Control, razón por la cual requieren ser fortalecidos, para que de manera integral se dinamice y operativice el funcionamiento de las políticas y elementos que aportan al cumplimiento de los objetivos a obtener los resultados esperados del Sistema de Control Interno.

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INFORME II SEMESTRE PQRS 2020

De conformidad con lo establecido en el Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 Art. 5, Ley 1712 de 2014, ley 1755 de 2015 el cual regula el derecho fundamental de petición, en relación con el informe semestral correspondiente a peticiones Quejas, Reclamos y sugerencias de la ESE Hospital San Agustín de Puerto Merizalde, bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, se presenta el informe del periodo julio – diciembre de 2020.

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